Presupuestos y Auditorías - Informe de Pasivos exigibles (Educacion, Salud y Municipalidad)

actualizado mayo 14, 2015

DETALLE DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2014

Enlace documento original. Clik

Sector:Municipal

Rut de Proveedor o Acreedor.

Nombre de Proveedor o Acreedor

Documento

Concepto Presupuestario

Descripción del Concepto presupuestario

Monto Deuda

06.671.006-8

Flores Armijo Florentino 

Factura 

21-01-004-006

Comisiones de Servicios en el Pais

114.516

17.986.592-0

Jimenez Gamboa Jaime Eugenio

Boleta de Honorarios 

21-04-004

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

75.000

05.642.321-4

Jimenez Castañeda Luis Fernando

Boleta de Honorarios 

21-04-004

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

75.000

12.750.270-6

Chacon Legal Gloria Albertina

Boleta de Honorarios 

21-04-004

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

450.000

10.528.479.9

Torres Correa Maribel del Carmen

Boleta de Honorarios 

21-04-004

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

400.000

76.415.580-7

Carreño Santis Viviana Supermercado E.I.R.L 

Factura 

22-01-001

Para Personas 

100.000

10.552.747-0

Castro Martinez Erika 

Factura 

22-01-001

Para Personas 

419.999

89.293.800-8

Librería Rey Ser Y Compañía Ltda

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

39.443

76.462.500-5

Surti Ventas Limitada 

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

100.388

76.238.028-5

Comercial tu Credencial Ltda

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

56.763

76.462.500-5

Surti Ventas Limitada 

Factura 

22-04-007

Materiales y Utiles de Aseo 

84.544

76.596.570-5

Carlos Alberto palma Rivera y Otros 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

120.583

89.912.300-k

Ingeneria y Construccion Ricardo Rodriguez 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

423.153

88.912.300-k

Ingeneria y Construccion Ricardo Rodriguez 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

32.199

89.123.000-k

Ingeneria y Construccion Ricardo Rodriguez 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

164.087

89.123.000-k

Ingeneria y Construccion Ricardo Rodriguez 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

136.710

78.515.910-1

Ngs Tecnologia y Servicos Ltda 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

52.735

89.912.300-k

Ingeneria y Construccion Ricardo Rodriguez 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

163.410

89.912.300-k

Ingeneria y Construccion Ricardo Rodriguez 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

35.343

78.359.230-4

Chilena Computacion Ltda 

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

132.898

96.678.350-8

Techno Systems Chile S.A

Factura 

22-04-009

Insumos o Repuestos y Acc. Computacionales

76.380

76.057.224-1

Cueto Electricidad Ltda 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles 

91.800

76.057.224-1

Cueto Electricidad Ltda 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles 

99.600

76.035.295-0

Agricola Ganadera y  Comercial Punto Vip 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles 

109.750

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles 

100.600

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles 

114.900

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-012

Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos 

113.350

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-012

Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos 

105.000

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-012

Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos 

49.200

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-012

Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos 

316.144

76.035.295-0

Agricola Ganadera y  Comercial Punto Vip 

Factura 

22-04-012

Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos 

2.670

76.231.339 -1

Comercial Villa Clara Soc. Anonima 

Orden de Compra 

22-04-013

Equipos Menores

910

96.763.010-1

Emelectric S.A

Boleta 

22-05-001

Electricidad

2.918.600

96.763.010-1

Emelectric S.A

Boleta

22-05-001

Electricidad

322.200

96.763.010-1

Emelectric S.A

Boleta

22-05-001

Electricidad

1.687.700

76.286.634-k

Agua Purificada Vai Very Ltda

Factura 

22-05-002

Agua 

62.997

91.806.000-6

Abastecedora de Combustible S.A

Factura 

22.05.003

Gas

2.639.515

90.635.000-9

Telefonica CTC Chile 

Factura 

22-05-005

Telefonia Fija 

21.410

90.635.000-9

Telefonica CTC Chile 

Factura 

22-05-005

Telefonia Fija 

561.283

87.848.500-2

Telefonica Moviles Chile S.A

Factura 

22-05-006

Serv. Celulares Alcalde, Concejales y Finzas 

1.229.798

87.845.500-2

Telefonica Moviles Chile S.A

Factura 

22-05-006

Telefonia Celular

58.605

87.845.500-2

Telefonica Moviles Chile S.A

Factura 

22-05-007

Acceso e Internet 

87.058

87.845.500-2

Telefonica Moviles Chile S.A

Factura 

22-05-007

Acceso e Internet 

53.234

85.274.100-7

Distribuidora Barrera y Cía Ltda 

Factura 

22-06-002

Serv. De Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 

11.000

85.274.100-7

Distribuidora Barrera y Cía Ltda 

Factura 

22-06-002

Serv. De Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 

345.819

76.134.248-7

Maestranza y Rect. Ibarra e Ibarra Ltda

Factura 

22-06-002

Serv. De Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 

65.331

76.134.248-7

Maestranza y Rect. Ibarra e Ibarra Ltda

Factura 

22-06-002

Serv. De Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos 

463.184

14.312.617-k

Juan Andres Araya Favream

Factura 

22-06-002

Serv. Manteniemiento Reparacion de Equipos 

853.848

77.564.870-8

Impresión y Documentacion Digital s.a

Decreto de Pago

22-06-004

Serv. Manteniemiento Reparacion de Equipos 

56.176

69.072.900-8

I. Municipalidad de Melipilla 

Decreto de Pago

22-08-001

Servicio de Aseo 

929.965

69.072.900-8

I. Municipalidad de Melipilla 

Decreto de Pago

22-08-001

Servicio de Aseo 

883.244

69.072.900-8

I. Municipalidad de Melipilla 

Decreto de Pago

22-08-001

Servicio de Aseo 

993.189

13.567.276-9

Herrada Landa Loreto Viviana

Factura 

22-08-007

Pasajes , Fletes y Bodegajes 

357.000

99.017.000-2

Royal & Sunilliance Seguros 

Factura 

22-10-002

Primas y Gastos de Seguros 

3.502.584

76.499.000-5

Instituto Desarrollo y Capacitacion Ltda 

Factura 

22-11-002

Cursos de Capacitacion 

330.000

96.525.030-1

Cas Chile S.A

Factura 

22-11-003

Servicios Informaticos

749.256

07.997.959-7

Alvarado Cuadra Juan Carlos 

Boleta de Honorarios 

22-11-999

Otros 

388.889

04.715.133-3

Nuñez Donoso Luis 

Factura 

24-01-001

Fondo de Emergencia 

200.000

77.852.680-8

Soc. Ecografia San gustin Ltda 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

16.640

96.828.060-0

Diagnostico Clinico Sa. Agustin 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

15.352

99.543.500-4

Centro de salud San Agustin 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

10.090

99.543.500-4

Centro de salud san Agustin 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

15.352

77.852.680-8

Sociedad Ecografia san Agustin Ltda 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

13.310

78.762.710-2

Laboratorio Diagnostico Bio Clinico

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

11.250

76.088.533-9

Comercializadora Reyes y Vergara Limitada

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

89.410

76.088.533-9

Comercializadora Reyes y Vergara Limitada

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

97.200

99.543.500-4

Centro de salud San Agustin 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

12.690

99.543.500-4

Centro de Salud san Agustin 

Factura 

26-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

34.080

77.340.650-2

Soc. Comercial Felipe Nazal y Cia Ltda 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

48.000

77.340.650-2

Soc. Comercial Felipe Nazal y Cia Ltda 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

98.000

96.670.840-9

Dimerc S.A

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

299.379

77.852.680-8

Soc.Ecografia San Agustin 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

18.500

85.962-100-7

Centro Medico San Agustin

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

30.000

76.084.485-3

Serv. Opticos Latin y Latin Ltda 

Factura 

24-01-007

Asistente Social a Pesonas Naturales 

80.000

74.573.200-3

Comité de Agua Potable Rural el Prado 

Factura 

24-01-999

Otras Tranferencias al Sector Privado 

47.625

76.099.648-3

Soc. Comercial Lopez Jara Ltda

Factura 

24-01-008

Premios y Otos 

119.400

76.099.648-3

Soc. Comercial Lopez Jara Ltda

Factura 

24-01-008

Premios y Otos 

113.320

77.060.720-5

Articulos Deportivos Sideral Ltda 

Factura 

24-01-008

Premios y Otos 

420.000

76.099.648-3

Sociedad Comercial Lopez Jara ltda

Factura 

24-01-008

Premios y Otos 

87.420

65.058.917-3

Asociacion de Municipios Rurales 

Decreto de Alcaldia 

24-030-80-002

a Otras Asociaciones

803.776

13.302.573-1

Riquelme Correa Francisco 

Decreto de Alcaldia 

26-01-

Devoluciones

105.048

96.891.420-0

Taz S.A

Factura 

29-04-

Mobiliarios y Otros 

167.108

76.837.310-8

Faymo S.A

Factura 

29-04-

Mobiliarios y Otros 

104.030

76.837.310-8

Faymo S.A

Factura 

29-04-

Mobiliarios y Otros 

697.125

76.909.170-k

AGM Y Dimad S.A

Factura 

29-04-

Mobiliarios y Otros 

133.847

89.912.309-k

Ingeneria y Construccion Ricardo Rodriguez 

Factura 

29-05-001

Maquinas y Equipos de Oficina

143.133

16.517.949-0

Catalan Silva Hugo Benjamin 

Factura 

31-02-002

Consultorias 

700.000

17.986.799-0

Velasquez Armijo Barbara Alejandro 

Factura 

31-05-002

Consultorias 

555.555

96.992.030-1

Sociedad Concesonaria Vespucio Norte

Factura

34--07

Deuda Flotante

7.259

96.508.210-7

Maffre Compañía de Seguros de Vida 

Factura

34--07

Deuda Flotante

552.543

96.689.310-9

Transbank

Factura

34--07

Deuda Flotante

7.543

76.008.039-k

Jorge Eduardo Araneda Navarro

Orden Compra

34--07

Deuda Flotante

160.000

65.061.284-1

Asoc. Nacional de Secretarios Municipales

Orden Compra

34--07

Deuda Flotante

90.000

09.584.233-k

Palacios Vergara Paulina

Memorandum

34--07

Deuda Flotante

3.251.513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

33.284.458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector:

Educacion

 

 

 

 

 

 

Rut de Proveedor o Acreedor.

Nombre de Proveedor o Acreedor

Documento

Concepto presupuestario

Descripción del Concepto Presupuestario

Monto Deuda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.965.044

10.552.747-0

Castro Martinez Erika 

Factura 

22-01-001

Para Personas 

385.200

76.014.918-7

Comercial Pan Rot Limitada

Factura 

22-01-001

Para Personas 

108.435

76.014.918-7

Comercial Pan Rot Ltda 

Factura 

22-01-001

Para Personas 

52.245

10.149.723-2

Bustos Palominos Patricia

Factura 

22-02-002

Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir 

71.400

10.149.723-2

Bustos Palominos Patricia

Factura 

22-02-002

Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir 

381.395

10.149.723-2

Bustos Palominos Patricia

Factura 

22-02-002

Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir 

381.395

10.149.723-2

Bustos Palominos Patricia

Factura 

22-02-002

Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir 

399.840

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz Y Compañía Ltda 

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

73.993

96.909.950-0

Abatte Productos para Oficina S.A

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

66.129

10.544.444-3

Veliz Diaz Bernanrda Isabel 

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

120.960

96.670.840-9

Dimerc S.A

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

83.690

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz Y Compañía Ltda 

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

27.458

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz Y Compañía Ltda 

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

18.810

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz Y Compañía Ltda 

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

8.228

96.670.840-9

Dimerc S.A

Factura 

22-04-001

Materiales de Oficina 

24.503

76.321.309-9

Educacion Viva S.A

Factura 

22-04-002

Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

80.250

10.544.444-3

Veliz Diaz Bernarda Isabel

Factura 

22-04-002

Textos y Otros Materiales de Enseñanza 

121.650

85.962.100-7

Centro medico san Agustin S.A

Factura 

22-04-004

Productos Farmaceuticos 

90.000

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz Y Compañía Ltda 

Factura 

22-04-007

Materiales y Utiles de Aseo 

457.177

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz Y Compañía Ltda 

Factura 

22-04-007

Materiales y Utiles de Aseo 

15.606

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz Y Compañía Ltda 

Factura 

22-04-007

Materiales y Utiles de Aseo 

139.276

92.083.000-5

Dimacofi S.A

Factura 

22-04-009

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

980.991

77.012.870-6

Comercial Red Office Ltda 

Factura 

22-04-009

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

149.224

78.515.910-1

NGS Tecnologia y Serv. Ltda 

Factura 

22-04-009

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

447.991

78.515.910-1

NGS Tecnologia y Serv. Ltda 

Factura 

22-04-009

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

52.735

78.515.910-1

NGS Tecnologia y Serv. Ltda 

Factura 

22-04-009

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

202.501

76.071.310-4

Pro Consult Ingeneria e Informatica

Factura 

22-04-009

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 

165.158

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mante. Y Reparacion de Inmuebles

101.490

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mante. Y Reparacion de Inmuebles

15.680

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mante. Y Reparacion de Inmuebles

76.500

76.088.533-9

Comercial Reyes y Vergara Ltda 

Factura 

22-04-010

Materiales para Mante. Y Reparacion de Inmuebles

88.370

12.813.422-0

Pablo Esteban Morales Tello

Factura 

22-04-010

Materiales para Mante. Y Reparacion de Inmuebles

88.060

76.035.295-0

Agriola Ganadera y Comercial Punto Vip

Factura 

22-04-012

Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos

58.230

76.035.295-0

Agricola Ganadera y Comercial Pinto Vip 

Factura 

22-04-012

Otros Materiales Repuestos y Utiles Diversos

113.900

74.572.500-7

Comité de Agua Potable Loica 

Factura 

22-05-002

Agua

23.284

74.572.500-7

Comité de Agua Potable Loica 

Factura 

22-05-002

Agua

127.260

74.573.200-3

Comité de Agua el Prado 

Factura 

22-05-002

Agua

106.050

90.635.000-9

Telefonia Ctc Chile 

Factura 

22-05-005

Telefonia Fija 

178.637

99.518.830-9

Netland Chile S.A

Factura 

22-05-007

Acceso a Internet 

183.010

99.518.830-9

Netland Chile S.A

Factura 

22-05-007

Acceso a Internet 

1.090.028

99.518.830-9

Netland Chile S.A

Factura 

22-05-007

Acceso a Internet 

1.088.129

99.518.830-9

Netland Chile S.A

Factura 

22-05-007

Acceso a Internet 

188.992

76.052.326-7

Emilia Moreau ingenieria y Contruccion E.I.R.L

Factura

22-05-008

Enlaces de Telecomunicaciones

2.455.544

76.134.248-7

Maestranza y Rect. Ibarra e Ibarra 

Factura 

22-06-002

Mant. Y reparacion de Vehiculos

1.492.760

76.134.248-7

Maestranza y Rect. Ibarra e Ibarra 

Factura 

22-06-002

Mant. Y reparacion de Vehiculos

220.865

12.813.422-0

Pablo Esteban Morales Tello

Factura 

22-06-004

Mant. Y Reparacion Maquinas y Equipos de Oficina

109.480

12.178.134-k

Espinoza Alvarez Rodrigo Herminio 

Factura 

22-08-007

Pasajes Fletes y Bodegajes

670.000

15.623.877-5

Castro Huerta Willy Alejandro

Factura 

22-08-007

Pasajes Fletes y Bodegajes

800.000

12.178.134-k

Espinoza Alvarez Rodrigo Herminio 

Factura 

22-08-007

Pasajes Fletes y Bodegajes

150.000

99.017.000-2

Royal & Sunalliance Seguros Chile 

Factura 

22-10-002

Primas y Gastos de Seguros 

1.352.123

99.017.000-2

Royal & Sunalliance Seguros Chile 

Factura 

22-10-002

Primas y Gastos de Seguros 

171.768

99.017.000-2

Royal & Sunalliance Seguros Chile 

Factura 

22-10-002

Primas y Gastos de Seguros 

220.679

99.017.000-2

Royal & Sunalliance Seguros Chile 

Factura 

22-10-002

Primas y Gastos de Seguros 

849.568

03.227.901-5

Avila Cariola Miguel 

Factura 

22-11-999

Otros

10.516.405

13.339.920-8

Nuñez Angulo Carlos Patricio 

Boleta de Honorarios 

22-11-999

Otros

600.000

13.339.920-8

Nuñez Angulo Carlos Patricio 

Boleta de Honorarios 

22-11-999

Otros

600.000

13.339.920-8

Nuñez Angulo Carlos Patricio 

Boleta de Honorarios 

22-11-999

Otros

666.667

13.339.920-8

Nuñez Angulo Carlos Patricio 

Boleta de Honorarios 

22-11-999

Otros

666.667

15.839.478-2

Ulloa Duran Lorena

Boleta de Honorarios 

22-11-999

Otros

110.000

10.669.436-2

Leiva Perez Cristian Ramon

Boleta de Honorarios 

22-11-999

Otros

300.000

05.299.258-3

Margot Grab Nanning 

Factura 

24-01-008

Premios y Otros

121.500

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz Y Compañía Ltda 

Factura 

29-04-

Mobiliarios y Otros

108.563

96.792.430-k

Sodimac S.A

Factura 

29-04-

Mobiliarios y Otros 

135.823

96.882.140-7

Melman S.A

Factura 

29-04-

Mobiliarios y Otros

68.762

96.882.140-7

Melman S.A

Factura 

29-04-

Mobiliarios y Otros

1.064.697

10.544.444-3

Veliz Diaz Bernarda Isabel

Factura

34-07

Deuda Flotante 

118.710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

37.169.485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector:

Salud

 

 

 

 

 

 

Rut de Proveedor o Acreedor.

Nombre de Proveedor o Acreedor

Documento

Concepto presupuestario

Descripción del Concepto presupuestario

Monto Deuda

78.906.980-8

Comercial Muñoz y Cia Ltda

Factura

22-04-001

Materiales de Oficina

198.424

78.906.980-8

Comercial Muñoz y Cia Ltda

Factura

22-04-001

Materiales de Oficina

149.402

96.519.830-k

Besthpharma Laboratorio 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

44.042

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

17.850

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

7.616

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

24.990

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

31.535

88.597.500-3

Laboratorio Biosano S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

3.868

76.174.812-2

Mauricio Alfaro Alegria Productos Medicos E.I.R.L.

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

24.990

94.544.000-7

Pharma Investi de Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

10.758

78.307.040-5

Farmaceutica Santiago Ltda 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

120.785

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

3.392

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

109.361

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

30.928

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

31.535

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

16.630

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

11.662

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

18.528

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

24.871

76.956.140-4

Ethon Pharmaceuticals Comercializadora 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

29.155

88.597.500-3

Laboratorio Biosano S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

37.604

90.073.000-4

Instituto Sanitas S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

179.892

78.307.040-5

Farmaceutica Santiago Ltda 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

279.412

53.112.290-9

suc.Miguel Prieto P

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

116.800

96.026.000-7

Chemopharma S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

158.270

88.031.828-6

Carolina Betzabe Alvarez Moya 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

70.200

78.307.040-5

Farmaceutica Santiago Ltda 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

295.596

77.596.940-7

Laboratorio Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

13.316

91.546.000-3

Laboratorio Sanderson S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

7.616

91.546.000-3

Laboratorio Sanderson S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

8.330

91.546.000-3

Laboratorio Sanderson S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

28.917

91.546.000-3

Laboratorio Sanderson S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

30.524

91.546.000-3

Laboratorio Sanderson S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

15.494

99.543.190-4

Interpharma S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

8.568

96.756.540-7

B. Braum Medical S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

28.382

96.756.540-7

B. Braum Medical S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

41.055

96.756.540-7

B. Braum Medical S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

27.132

76.845.190-7

Laboratorio Rider Limitada 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

176.477

96.519.830-k

Besthpharma Laboratorio 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

37.485

96.581.370-5

Medical International Laboratories 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

177.370

96.581.370-5

Medical International Laboratories 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

140.956

76.070.033-9

Arama Natural Products Distribuidora Limitada 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

47.600

92.121.000-0

Laboratorio Maver S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

31.247

94.544.000-7

Pharma Investi de Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

10.758

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

14.161

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

14.161

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

8.211

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

40.460

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

50.873

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

23.800

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

17.850

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

31.535

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

18.802

76.669.630-9

Opko Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

82.538

76.669.630-9

Opko Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

37.366

76.669.630-9

Opko Chile S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

5.177

87.674.400-7

Laboratorio Pasteur S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

65.450

80.621-200-8

Merck S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

14.637

61.608.700-2

Central de Abastecimiento 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

643

61.608.700-2

Central de Abastecimiento 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

1.044

61.608.700-2

Central de Abastecimiento 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

2.442

61.608.700-2

Central de Abastecimiento 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

6.070

61.608.700-2

Central de Abastecimiento 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

4.006

61.608.700-2

Central de Abastecimiento 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

43.158

76.174.812-2

Mauricio Alfaro Alegria Productos Medicos E.I.R.L.

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

24.990

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

15.637

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

28.322

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

11.662

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

23.919

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

24.871

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

20.349

91.871.000-0

Laboratorio Silesia S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

35.462

96.026.000-7

Chemopharma S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

85.680

78.307.040-5

Farmaceutica Santiago Ltda 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

76.160

90.073.000-4

Instituto Sanitas S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

487.305

90.073.000-4

Instituto Sanitas S.A

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

296.310

78.307.040-5

Farmaceutica Santiago Ltda 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

19.040

78.307.040-5

Farmaceutica Santiago Ltda 

Factura

22-04-004

Adquisicion de productos Farmaceuticos 

603.485

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

49.944

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

29.750

76.845.730-1

Especialistas en Esterilizacion y Envase Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

27.846

86.821.000-1

Inmed Drogueria Limitada 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

47.481

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

25.656

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

5.355

59.051.480-2

Becton Dickinson de Chile 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

10.710

59.051.480-2

Becton Dickinson de Chile 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

14.221

59.051.480-2

Becton Dickinson de Chile 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

9.562

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

6.248

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

101.745

77.662.300-8

Industrial y Comercial San Diego 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

4.177

59.077.290-9

Nipro Medical Corporacion

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

202.896

96.696.000-0

Medicaltek Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

211.856

76.111.593-6

Aki Pharm Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

2.380

76.111.593-6

Aki Pharm Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

20.468

92.288.000-k

Drogueria Hofman S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

26.121

8.031.828-6

Carolina Betzabe Alvarez Moya 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

40.000

8.031.828-6

Carolina Betzabe Alvarez Moya 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

105.000

86.397.000-8

Dipromed S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

20.568

76.462.500-5

Surti Ventas Limitada

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

386.750

8.031.828-6

Carolina Betzabe Alvarez Moya 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

120.000

86.821.000-1

Inmed Drogueria Limitada 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

47.481

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

49.944

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

29.750

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

101.745

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

8.211

81.210.400-4

Reutter S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

6.248

91.546.000-3

Laboratorio Sanderson S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

4.284

59.077.290-9

Nipro Medical Corporacion

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

2.642

59.077.290-9

Nipro Medical Corporacion

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

3.332

93.791.000-2

Helios S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

31.130

91.575.000-1

Socofar S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

221.269

91.575.000-1

Socofar S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

209.440

91.575.000-1

Socofar S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

732

59.051.480-2

Becton Dikinson de Chile 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

10.710

76.845.730-1

Especialistas en Esterilizacion y Envase Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

27.846

77.190.880-2

Sociedad Importadora Optivision Limitada 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

25.347

76.042.903-1

Comercializadora de Insumos Medicos limitada

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

16.236

76.042.903-1

Comercializadora de Insumos Medicos limitada

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

12.376

76.042.903-1

Comercializadora de Insumos Medicos limitada

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

41.055

76.042.903-1

Comercializadora de Insumos Medicos limitada

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

5.855

77.783.690-0

Dplphin Medical y Compañía Ltda 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

28.322

86.397.000-8

Dipromed S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

47.993

79.581.120-6

Difem Laboratorios  S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

11.995

85.462.700-7

Buhos Equipamiento y Productos Dentales 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

449.433

79.802.770-0

Laboratorio Euromed Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

5.355

99.541.890-8

Inversiones PMG S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

47.124

76.111.593-6

Aki Pharm Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

2.380

76.111.593-6

Aki Pharm Chile S.A

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

20.468

85.462.700-7

Buhos Equipamiento y Productos Dentales 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

72.888

78.027.120-5

Distribuidora de Productos de Laboratorio Diprolab 

Factura

22-04-005

Adquisicion de Productos Quirurgicos 

173.883

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz y Compañía Ltda

Factura

22-04-007

Mateiales y Utiles de Aseo

385.484

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz y Compañía Ltda

Factura

22-04-007

Mateiales y Utiles de Aseo

305.668

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz y Compañía Ltda

Factura

22-04-007

Mateiales y Utiles de Aseo

113.027

78.906.980-8

Comercializadora Muñoz y Compañía Ltda

Factura

22-04-007

Mateiales y Utiles de Aseo

8.928

76.088.533-9

Comerc. Reyes y Vergara Ltda 

Factura

22-04-010

Materiales para Mantenimiento y Reparacion de Inmuebles

33.490

96.763.010-1

Emelectric S.A

Factura

22-05-001

Electricidad

1.492.200

74.573.200-3

Comité de Agua Potable agua el Prado 

Factura

22-05-002

Agua

5.250

87.845.500-2

Telefonia Moviles Chile S.A

Factura

22-05-006

Telefonia Celular

125.653

99.518830-9

Netland Chile S.A

Factura

22-05-007

Acceso a Internet

327.006

99.518.830-9

Netland Chile S.A

Factura

22-05-007

Acceso a Internet

326.440

76.134.248-7

Maestranza y Rectificadora Ibarra e Ibarra Ltda 

Factura

22-06-002

Mantencion y Reparacion de Vehiculos

975.812

79.822.560-k

Soc. Impresora los Heroes Ltda 

Factura

22-07-002

Servicios de Impresión

124.950

79.822.560-k

Soc. Impresora los Heroes Ltda 

Factura

22-07-002

Servicios de Impresión

91.630

79.822.560-k

Soc. Impresora los Heroes Ltda 

Factura

22-07-002

Servicios de Impresión

121.770

99.017.000-2

Royal & Sunalliance Seguros Chile S.A

Factura

22-10-002

Primas y Gastos de Seguros

387.579

99.017.000-2

Royal & Sunalliance Seguros Chile S.A

Factura

22-10-002

Primas y Gastos de Seguros

86.927

99.017.000-2

Royal & Sunalliance Seguros Chile S.A

Factura

22-10-002

Primas y Gastos de Seguros

554.943

77.540.980-0

Lab. De Medicina Nuclear Occidente Ltda 

Factura

22-11-999

Otros

1.140.774

76.909.170-k

Agm y Dimad S.A

Factura

29--04

Mobiliarios y Otros

638.923

96.891.420-0

Taz S.A

Factura

29--04

Mobiliarios y Otros

118.052

79.909.150-k

Metalurgia 

Factura

29--04

Mobiliarios y Otros

102.702

96.636.310-k

Allmedica Sociedad Anonima 

Factura

25-05-999

Otras

247.520

76.484.330-4

Turbine Chile Ltda

Factura

29-05-999

Otras

237.988

76.845.190-7

Laboratorio Rider Ltda

Factura

34--07

Deuda Flotante

156.723

77.852.680-8

Soc. Ecografia San Agustin Ltda 

Factura

30--77

Deuda Flotante

156.478

79.581.120-6

Difem Laboratorio S.A

Factura

34--07

Deuda Flotante

39.270

70.335.000-3

Liga Chilena Contra la Epilepsia 

Factura

34--07

Deuda Flotante

137.940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

16.742.234